葡京赌场

葡京赌场2019年部门预算公开


依据《关于下达自治区教育厅本级预算单位2019年部门预算的通知》(新教财(2019)10),为进一步建立全面规范公开透明的预算制度,深入推进预决算公开工作,促进依法行政、依法理财和民主理财,保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权,接受社会监督,葡京赌场严格按照《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》(新财预(2019)12)规定的要求、内容和范围,在葡京赌场外网网站进行公开,并同步公开项目支出预算绩效目标。绩效目标由各经费管理或使用部门进行充分论证,经分管领导审核后进行申报。葡京赌场已制订了2019年预算应急预案,接受媒体和社会各界的询问,并做好相关解释和说明工作。确保2019年单位预算和“三公”经费预算工作顺利实施。
现将2019年部门预算和“三公”经费预算公开如下:















附件:





葡京赌场

2019年部门预算公开

目录

第一部分葡京赌场单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于葡京赌场2019年收支预算情况的总体说明

二、关于葡京赌场2019年收入预算情况说明

三、关于葡京赌场2019年支出预算情况说明

四、关于葡京赌场2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于葡京赌场2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于葡京赌场2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于葡京赌场2019年项目支出情况说明

八、关于葡京赌场2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于葡京赌场2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释





第一部分葡京赌场单位概况

一、主要职能

学校始终坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,立足新疆经济社会发展需求,面向行业,强化“应用性、区域性”的办学特点,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持走提高质量、内涵发展的道路,实施“质量立校、人才强校、文化兴校、开放办校”四大战略,不断深化教育教学改革,深化人才培养模式改革,推进学科专业交叉融合,不断提升应用型人才教育教学水平和服务自治区经济社会发展的能力,努力把学校建成工科特色鲜明、服务地方能力强的多科性的高水平应用型大学,成为意识形态领域反分裂反渗透的坚强阵地,成为培养面向生产管理服务一线的高素质应用型人才的摇篮,成为服务自治区“丝绸之路经济带”核心区产业优化升级、技术进步的重要基地。

二、机构设置及人员情况

学校无下属预算单位,设有19个党政管理部门,18个教学、科研及辅助机构和4个附属机构。现设有矿业与地质学院、机械与工程学院等14个二级学院,开设采矿工程、机械设计制造及其自动化等33个本科专业和机电一体化技术、新能源技术等22个招生专科专业,建有19个实验中心,下设145个校内实验室,拥有2个工程训练中心,建有135个校外实习基地。现有全日制在校生14714余名。其中本科学生10541多人,专科学生3533人,中职学生640人。多年来学生就业率始终保持在94%以上。

学校编制数937名,实有人数1318人,其中:在职849人,减少26人;退休450人,增加16人;离休9人,减少1人,其他人员10人。另同职级待遇77


第二部分2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:葡京赌场单位:万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

16419.4

201 一般公共服务支出

  

一般公共预算

16419.4

202 外交支出

  

政府性基金预算

  

203 国防支出

  

教育收费(财政专户)

10372.78

204 公共安全支出

  

事业收入

  

205 教育支出

24553.28

事业单位经营收入

  

206 科学技术支出

  

其他收入

  

207 文化体育与传媒支出

  

用事业基金弥补收支差额

葡京赌场  

208 社会保障和就业支出

2154。5

  

  

209 社会保险基金支出

  

  

  

210 医疗卫生与计划生育支出

84。4

  

  

211 节能环保支出

葡京赌场  

  

  

212 城乡社区支出

  

  

  

213 农林水支出

  

  

  

214 交通运输支出

  

  

  

215 资源勘探信息等支出

  

  

  

216 商业服务业等支出

  

  

  

217 金融支出

  

  

  

219 援助其他地区支出

  

  

  

220 国土资源气象等支出

  

  

  

221 住房保障支出

  

  

  

222 粮油物资管理支出

  

  

  

223 国有资本经营预算支出

  

  

  

227 预备费

  

  

  

229 其他支出

  

  

  

231 债务还本支出

葡京赌场  

  

  

232 债务付息支出

  

  

  

233 债务发行费支出

  

小计

26792.18

小计

26792.18

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

  

230 转移性支出

  

收入总计

26792。18

支出合计

26792.18

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:葡京赌场单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

205

02

05

高等教育 

24547。42

14174.64


10372。78






205

03

03

技校教育 

5.86

5。86








208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1544。52

1544.52








208

05

06

 机关事业单位职业年金缴费支出

609.98

609.98








210

12

99

 财政对其他基本医疗保险基金的补助

84。40

84.40











合计

26792.18

16419.40


10372.78






备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:葡京赌场单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

02

05

高等教育

24547。42

20420。16

4127.26

205

03

03

技校教育

5.86


5.86

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

609.98

609。98


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1544.52

1544。52


210

12

99

财政对其他基本医疗保险基金的补助

84。40


84.4

  

  

  

合计

26792。18

22574.66

4217.52

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:葡京赌场单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

16419.4

201 一般公共服务支出

  

葡京赌场  

  

一般公共预算

16419.4

202 外交支出

葡京赌场  

  

  

政府性基金预算

  

203 国防支出

  

  

  

  

  

204 公共安全支出

  

葡京赌场  

  

  

  

205 教育支出

14180。5

14180.5

  

  

  

206 科学技术支出

  

  

  

  

  

207 文化体育与传媒支出

葡京赌场  

  

  

葡京赌场  

  

208 社会保障和就业支出

2154.5

2154。5

  

  

葡京赌场  

209 社会保险基金支出

  

  

  

  

  

210 医疗卫生与计划生育支出

84.4

84。4

  

葡京赌场  

  

211 节能环保支出

  

  

  

  

  

212 城乡社区支出

  

  

  

  

  

213 农林水支出

  

葡京赌场  

  

  

葡京赌场  

214 交通运输支出

  

  

  

  

  

215 资源勘探信息等支出

  

  

  

葡京赌场  

  

216 商业服务业等支出

  

  

  

  

  

217 金融支出

  

  

  

  

  

219 援助其他地区支出

  

  

  

  

葡京赌场  

220 国土资源气象等支出

  

葡京赌场  

  

葡京赌场  

  

221 住房保障支出

  

  

  

  

  

222 粮油物资管理支出

  

  

  

  

  

223   国有资本经营预算支出

  

  

  

  

  

227 预备费

  

  

  

葡京赌场  

  

229 其他支出

  

  

  

  

葡京赌场  

231   债务还本支出

  

  

  

  

葡京赌场  

232   债务付息支出

  

葡京赌场  

  

  

  

233债务发行费支出

  

  

  

小计

16419.4

小计

16419.4

16419.4

  

  

  

230 转移性支出



  

收入总计

16419.4

支出总计

16419。4

16419.4

  

机关事业单位职业年金缴费支出备注:无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

编制部门:葡京赌场



单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

02

05

高等教育

14174。64

12895。5

1279.14

205

03

03

技校教育

5。86


5。86

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1544.52

1544。52

  

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

609.98

609.98


210

12

99

财政对其他基本医疗保险基金的补助

84。40


84.40




合计

16419。40

15050

1369.40










表五:

备注:无内容应公开空表并说明情况

表六:


编制部门:葡京赌场单位:万元

项目

一般公共预算基本支出


经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费



301


葡京赌场

  

  

  



01

基本工资

3375.79

3375。79

  



02

津贴补贴

753。33

753.33

  


  

03

 奖金

281。32

281.32

  


  

07

 绩效工资

2799。78

2799.78

  


  

08

 机关事业单位基本养老保险缴费

1544。52

1544.52

葡京赌场  


  

09

 职业年金缴费

609.98

609.98

  


  

10

 职工基本医疗保险缴费

719.63

719.63

  


  

11

 公务员医疗补助

748.18

748.18

  


  

12

 其他社会保障缴费

103。22

103。22

  


  

13

 住房公积金

1083。51

1083。51

  


302

01

 办公费

9.00

  

9.00


  

05

 水费

292。00

  

292。00



06

电费

201.00


201。00



07

邮电费

85。86


85.86



08

取暖费

773.29


773。29



09

物业管理费

439.65


439.65



11

差旅费

78.75


78.75


  

16

 培训费

55.47

  

55。47


  

17

 公务接待费

3.00

葡京赌场  

3.00



28

工会经费

82.58


82.58



29

福利费

74.32


74.32



31

公务用车运行维护费

69.00


69.00



39

其他交通费

270。23


270.23



99

其他商品服务支出

59。63


59.63


303

01

离休费

72.64

72.64




05

生活补助

33.89

33.89




07

医疗补助

257.57

257.57




99

其他对个人和家庭补助支出

172.86

172。86



  

  

合计

15050

12556。22

2493。78


备注:无内容应公开空表并说明情况。

项目支出情况表

编制部门:葡京赌场



单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出




205

02

05

高等教育

高校教育教学改革

81。00


38.00




43.00






205

02

05

高等教育

高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

79.88



79.88









205

02

05

高等教育

自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

457.60



457.60









205

02

05

高等教育

研究生安家补助及学费

170。00

170。00











205

02

05

高等教育

助学金

490.87



490。87









205

02

05

高等教育

高校学生伙食补助资金

172.83



172.83









205

02

05

高等教育

设备等采购

74.65


10。60




64.05






205

02

05

高等教育

高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

238.08



238。08









205

02

05

高等教育

自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划)

73.79


73。79










205

02

05

高等教育

外聘人员补缴社保费

100.00

100。00











205

02

05

高等教育

归还贷款本金及利息

1,340.00




1,340。00








205

02

05

高等教育

世行贷款配套资金

672.60




672.60








205

02

05

高等教育

自治区高等学校科研计划

40。00


37.60




2.40






205

02

05

高等教育

教学科研业务经费(缴入国库非税收入)

60.00


60.00










205

02

05

高等教育

自治区高校班主任、辅导员补贴经费

75。96

75.96











205

03

03

技校教育

中等职业学校国家免学费补助资金-技工

4.17



4.17









205

03

03

技校教育

自治区职业教育专项资金-技工

1.69



1.69









210

12

99

财政对其他基本医疗保险基金的补助

大学生医疗补助

84.40



84。40













合计

4217。52

345.96

219。99

1529.52

2012.6


109.45






表七:

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:葡京赌场单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

72.00

  

69.00

  

69.00

3。00

备注:无内容应公开空表并说明情况。



表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:葡京赌场单位:万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出




合计

备注:无内容应公开空表并说明情况


第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于葡京赌场2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,葡京赌场2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算26792.18万元。

收入预算包括:一般公共预算、教育收费(财政专户)。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于葡京赌场2019年收入预算情况说明

葡京赌场收入预算26792。18元,其中:

一般公共预算16419.4万元,占61.28%,比上年增加821.4万元,主要原因是财政对大学生医疗补助项目预算调整位置,安排至年初预算中;自治区调整艰苦边远津贴政策,津贴补贴增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金10372.78万元,占38.72%,比上年增加888.84万元。

三、关于葡京赌场2019年支出预算情况说明

葡京赌场2019年支出预算26792.18元,其中:

基本支出22574.66万元,占84.26%,比上年增加409.47万元,主要原因是自治区调整艰苦边远津贴补助政策,津贴补贴支出增加;单位新增同工同酬人员较多,保基本运转资金增加。

项目支出4217.52万元,占15.74%,比上年增加1300.77万元,主要原因是财政对部分预算项目调整位置,把去年在财政处室预留中的项目安排在了年初预算中。

四、关于葡京赌场2019财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算16419.40万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于葡京赌场2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

葡京赌场2019年一般公共预算拨款基本支出15050万元,比上年执行数减少458万元,下降2.95%。主要原因是:学校实际在校生减少,生均拨款减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出14180.50万元,占86.36%

2.社会保障和就业支出2238。90万元,占13.64%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1。例:一般公共服务(类)教育支出(款):2019年预算数为14180.50万元,比上年执行数增加707。9万元,增加5.25%,主要原因是:财政对部分预算项目调整位置,把去年在财政处室预留中的项目安排在了年初预算中。

2。一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款):2019年预算数为2238。90万元,比上年执行数增加113。5万元,增长5。34%,主要原因是:财政对大学生医疗补助项目预算调整位置,安排至年初预算中。

六、关于葡京赌场2019年一般公共预算基本支出情况说明

葡京赌场2019年一般公共预算基本支出15050万元, 其中:

人员经费12556。22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2493.78万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于葡京赌场2019年项目支出情况说明

1.项目名称:世行贷款配套资金

设立的政策依据:本项目的申请依据是对新疆职业教育现状调研基础上做了项目可行性分析报告。并从加强学校与行业企业之间的联系;改革课程、教学方法与评价模式;打造高水平的教学与管理团队;服务区域社会;改善办学设施与设备;省级活动等6个方面分别做了充分经费调研和预算基础上完成的测算。

预算安排规模:672.6万元。

项目承担单位:葡京赌场世行办

资金分配情况:主要用于加强学校与行业企业之间的联系;改革课程、教学方法与评价模式;打造高水平的教学与管理团队;服务区域社会;改善办学设施与设备;省级活动等6个方面。其中图书馆装修及实验室建设305万元,特色院校活动115.2万元,企业锻炼10万元;培训类45万元;技能鉴定7.2万元;利息承诺费等其他费用190.2万元。

资金执行时间:20191月至12

2.项目名称:教学科研业务经费(缴入国库非税收入)

设立的政策依据:房租收入缴入国库非税收入,用于教学及科研业务,维持学校正常运转。(1)生均拨款未达到国家规定人均12000元的标准。学生结构由2012年前以专科生为主逐渐过渡到以本科生为主,本科教育投入成本远远高于专科教育成本。(2)平衡预算无法满足办学成本。葡京赌场定位为应用型本科院校,注重于学生动手能力的培养,教学成本相对较高,为确保安全维稳和民生工程,完成教学任务,全年收入的80.84%用于人员工资、社会保障和外聘人员、保安保洁刚性支出。对学科建设投入资金严重不足。

预算安排规模:60万元。

项目承担单位:葡京赌场计财处

资金分配情况:用于弥补办学成本不足,在保证基本刚性支出的情况下投入学科建设,用于购买耗材、出差、培训、科研出版、专家咨询费等。

资金执行时间:20191月至12

3。项目名称:设备等采购

设立的政策依据:葡京赌场现有设备已使用多年,设备陈旧,许多已到报废期,无法满足正常办学办公,需要进行更换。

预算安排规模:74.65万元。

项目承担单位:葡京赌场设备采购处

资金分配情况:音响30万元,办公家具2.1万元,办公设备31。95万元,车辆维修10.6万元

资金执行时间:20191月至12

4.项目名称:归还贷款本金及利息

设立的政策依据:葡京赌场始建于1958年,是自治区唯一一所工科院校。自2011年正式升本成为“葡京赌场”,同时于2012年开始招收本科学生。学校始终立足新疆,服务工业,坚持把学科专业建设作为打造学校核心竞争力的关键,准确把握新疆经济社会发展脉搏,不断调整优化学科专业结构。贷款本金均在2014年前按照项目贷款,目前投入新校区建设,达到教育部规定升本科考核水平,完成基础建设。按照贷款合同,需逐期归还贷款本金及利息。

预算安排规模:1340万元。

项目承担单位:葡京赌场计财处

资金分配情况:贷款资金使用于教学楼、图书馆、学生公寓、食堂建设总计13.1万平方米,均在2012-2014年投入使用,2012年教育部验收批准新疆工业高等专科学校升为本科,名字变更为葡京赌场。按教育部规定并交付使用,贷款本金及利息按合同约定在年初预算中安排逐年归还。

资金执行时间:20191月至12

5.项目名称:自治区高等学校科研计划

设立的政策依据:自治区高等学校科研计划项目类别为自治区重点项目,项目主要用于提升学校教师科研水平和科研能力,激发科研人员积极性和创造性,凝练研究特色,锻炼研究队伍,打造高水平成果,提升高等学校科技创新能力,多出成果、多出人才。聚焦我区经济社会发展中的重大战略需求、产业化重大科技问题、重大成果推广应用等目标,发挥高校人才优势,围绕产业链,部署创新链,以改造提升传统产业、壮大高新技术产业、发展战略性新兴产业、培育现代服务业、哲学社会科学和资政建议为重点,支持优秀中青年人才和创新团队持续开展基础研究和应用基础研究,打造优秀团队,促进科技成果转移转化,打造知识发现和科技创新的重要力量、先进思想和优秀文化的重要源泉、培养各类高素质优秀人才的重要基地。

预算安排规模:40万元。

项目承担单位:葡京赌场科研处

资金分配情况:项目分为自然科学项目(重点项目、青年项目等),人文社科智库项目、人文社科重点研究基地项目(重点项目、青年项目等),委托项目三大类。

资金执行时间:20191月至12

6.项目名称:高校教育教学改革

设立的政策依据:自治区高校教育教学改革专项资金-综合能力提升补助资金项目参照财政部 教育部《中央高校管理改革等绩效拨款管理办法》实施。学校财务设立专门科目加强专项建设经费使用的监督与管理,自觉接受上级部门对专项经费管理的检查与审计等方面做了进一步规定。要求各学校加强制度建设,加强和规范建设专项经费的使用和管理,提高专项经费使用效益,同时,学校结合自己的实际情况制定标准与管理细则。

预算安排规模:81万元。

项目承担单位:葡京赌场教务处

资金分配情况:主要开支范围包括:小型教学、实验设备(含软件)购置及更新,实验室维护,图书资料购置;教学改革、课程建设、教材建设、创新创业训练项目、学生实践实训等教学环节支出;引进、培训、交流等师资队伍建设经费等

资金执行时间:20191月至12

7.项目名称:自治区职业教育专项资金-技工

设立的政策依据:为体现党和政府对中职学校家庭经济困难学生的关怀,帮助他们顺利完成学业,国家在高等学校建立了中职院校助学金政策。国家为了激励在校大学生刻苦学习,奋发向上,解决家庭经济贫困学生在校学习期间的学习和生活费用,帮助其顺利完成学业。中等职业教育国家助学金资助政策得到落实,教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标,提高中职教育吸引力。

预算安排规模:1.69万元。

项目承担单位:葡京赌场继续教育学院(技师培训学院)

资金分配情况:中等职业学校国家助学金的设立从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题,进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。资助面目前为南疆四地州在校学生和涉农专业学生100%享受,其他地州、其他专业学生按在校生的20%享受。。

资金执行时间:20191月至12

8。项目名称:研究生安家补助及学费

设立的政策依据:葡京赌场在编教职工843人,其中具有博士研究生学历51人,硕士研究生学历383人,大学本科学历303人,大学本科以下学历106人。正在攻读博士学位49人,硕士学位9人。为将学校建设为高水平应用型大学,亟需提高教职工中博士学历占比,进而提高教师队伍质量,提高学校办学质量。

预算安排规模:170万元

项目承担单位:葡京赌场组织人事部

资金分配情况:积极引进博士研究生,鼓励在职教职工攻读定向博士研究生,提升学历,提高教师队伍质量。用于兑现培养博士安家补助、学费报销;用于发放引进博士、高层次人才的安家补助。

资金执行时间:20191月至12

资金来源财政专户资金

补贴人数:引进博士2人;培养博士安家补助7人;博士、硕士学费报销9人。

补贴标准:引进工科类博士30万元/人,培养博士安家补助10万元/人,博士学费报销3万元/人,硕士学费报销0。5万元/人。

补贴范围引进博士研究生,培养攻读博士、硕士学位教职工补贴方式发放博时安家补助及研究生学费报销。

发放程序:引进、培养博士安家补助依据人才引进文件一次性发放,博士、硕士学费报销按照学费发票进行报销。

受益人群和社会效益引进博士、提升学历学位的在职教职工。社会效益:提高了教师队伍博士学历占比,提高了学校教师队伍质量,提高了学校教师教学科研水平,提高了学校人才培养质量。

9.项目名称:外聘人员补缴社保费

设立的政策依据:目前葡京赌场后勤服务中心有118名外聘临时工需补缴社保,结合葡京赌场的实际情况,学校计划分56年进行补缴,每年完成20名左右,每年补缴养老保险和失业保险资金100万。

预算安排规模:100万元

项目承担单位:葡京赌场组织人事部

资金分配情况:根据劳动仲裁和社保打印的缴费明细单给后勤服务中心20余人外聘人员补缴养老保险、失业保险费用,每人补缴养老保险、失业保险约5万元,20人补缴社保100万。

资金执行时间:20191月至12

资金来源财政专户资金

补贴人数20名左右。

补贴标准5万元/人。

补贴范围:后勤服务中心20余人外聘人员

补贴方式:补缴养老保险及失业保险。

发放程序:一次性补缴未按时缴纳的养老保险及失业保险。

受益人群和社会效益:既可以缓解学校的资金压力,又可以让外聘人员做好后勤服务保障工作,同时有利于促进校园稳定和社会和谐。

10.项目名称:助学金

设立的政策依据:新疆维吾尔自治区高等学校勤工助学管理实施办法》(新教财[2007]91号)、《新疆维吾尔自治区普通本专科高校、高等职业学校国家奖学金管理实施办法》(新财教 [2007]146号)、《关于认真做好2007年高等学校新生入学“绿色通道”和贯彻落实新资助政策有关工作的通知》(新教财办[2007]13号)。

预算安排规模:490.87万元

项目承担单位:葡京赌场学生处

资金分配情况:用于学院奖学金、勤工助学、冬衣补助。

资金执行时间:20191月至12

资金来源财政专户资金

补贴人数:红石榴奖学金50人,考研奖励80人,冬衣补助1000人,特困生寒假返乡车费补助100人,学生伙食补助100人,勤工助学500人。

补贴标准:学院奖学金:(优秀奖学金:一等1500元,二等1000元,三等500元,特殊奖学金:一等800元,二等500元,三等300元);红石榴奖学金:0.15万元/人;考研奖励:0。15万元/人;冬衣补助:0.03万元/人;特困生寒假返乡车费补助:0.02万元/人;学生伙食补助:0。015万元/人;勤工助学0.02万元//月;

补贴范围:家庭困难在校生。

补贴方式:学院奖学金按学期发放,冬衣补助给学生购买衣服,勤工助学按月打入学生饭卡。

发放程序:冬衣补助在新生入学后,9月底开始启动,10月完成。勤工助学,按照管理办法开展工作,按月发放补助。学院奖学金根据管理办法在10月开始启动项目,在11月初完成。

受益人群和社会效益:帮助家庭贫困学生,在锻炼自己,学习经验的同时,减轻家庭经济负担。让学生体会到学校的关心和温暖,帮助贫困学生解决基本温饱问题。。

11.项目名称:大学生医疗补助

设立的政策依据:为最大限度的保障学生能够看得起病、减轻家庭经济负担,学校要求所有在校生必须参加城乡居民基本医疗保险。社保是在每年新生入学之后进行登记参保,每学年续保一次。根据《关于进一步做好自治区在校学生参加城乡居民基本医疗保险的通知》文件精神,按文件规定,力争到2020年在各险种参保率达到95%以上的目标任务,积极配合乌鲁木齐市人力资源和社会保障部门,组织、督促学生做好学生参保工作。

预算安排规模:84。4万元

项目承担单位:葡京赌场学生处

资金分配情况:为最大限度的保障学生能够看得起病、减轻家庭经济负担,学校要求所有在校生必须参加城乡居民基本医疗保险。社保是在每年新生入学之后进行登记参保,每学年续保一次。

资金执行时间:20191月至12

资金来源自治区财政

补贴人数14074人。

补贴标准120/人。

补贴范围:全部在校生

补贴方式:督促学生参加社保;学生住院报销。

发放程序:每年9月至12月期间,督促学生参加乌鲁木齐市城乡居民医疗保险。12月底与头屯河区社保分局交接工作,若有学生住院,及时与头区社保分局联系,保障学生住院费用的报销。

受益人群和社会效益:保障大学生在校基本医疗,对困难学生住院实行补助,建立医疗互助基金,有效防止因病致贫,因病返贫,因病辍学。

12.项目名称:高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

设立的政策依据:为支持我区高等教育快速发展,2011518日,自治区党委召开常委(扩大)会议,研究了我区教育工作的一系列重大问题。决定对我区少数民族预科学生实施学费和住宿费补助政策,补助标准为每生每年4000元。

预算安排规模:79.88万元

项目承担单位:葡京赌场计财处

资金分配情况:高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金主要用于少数民族预科学生预科期间的学费和住宿费补助。由自治区财政按照每生每年4000元补助标准给予补助,资金按学年拨付,受助学生人数由各高等学校根据实际在校生数汇总后报自治区教育厅。

资金执行时间:20191月至12

资金来源自治区财政

补贴人数928人。

补贴标准4000/人。

补贴范围:在校少数民族预科生

补贴方式:减免学费和住宿费。

发放程序:没学年对少数名族预科生进行减免学费及住宿费。

受益人群和社会效益:学费和住宿费补助政策实施后,减轻了少数民族家庭经济困难学生的经济负担,为能够激励同学更加努力的学习,来报答党和政府的关怀,充分体现了党和政府对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心,体现了发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,体现了社会主义制度的优越性。教育公平是社会公平价值理念在教育领域的延伸和体现,免学费、住宿费政策的实施,使高校家庭经济学生不再会因贫困而上不起学,使他们和其他孩子一样享有了同等的入学机会,维护了他们平等受教育的权利。同时,政策体现了政府教育资源向弱势群体的倾斜,是一种“教育补偿”,即对教育中处于不利地位的受教育者采取补偿性教育措施,以补偿由于其不利地位所造成的教育损害。高校少数民族预科学生学费和住宿费补助政策的实施,进一步缩小了教育差距,使教育资源得到了更合理的分配,促进了教育的和谐发展。


13.项目名称:自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据:为进一步解决自治区高校家庭经济困难学生的就学问题,帮助他们顺利完成学业,根据《第三十九次常委会议纪要(2)》新党常〔200939号,设立高校自治区人民政府励志奖学金和助学金,用于高校家庭经济困难学生的资助,进一步扩大学校家庭经济困难学生的资面。

预算安排规模:457。6万元

项目承担单位:葡京赌场学生处

资金分配情况:自治区人民政府励志奖学金283.2万元,自治区人民政府助学金274.56万元。

资金执行时间:20191月至12

资金来源自治区财政

补贴人数:自治区人民政府励志奖学金472人,自治区人民政府助学金2745人。

补贴标准:自治区人民政府励志奖学金每生每年6000元,自治区人民政府助学金的资助标准分三档:一等3000//学年,二等2000//学年,三等1000//学年。。

补贴范围:在校本专科家庭经济困难、建档立卡学生。

补贴方式奖学金按学年打入学生银行卡,助学金按学期打入学生饭卡。

发放程序:学生申请、班级民主评议、学院推荐、校学生资助中心审核、校学生工作委员会(即资助工作领导小组)讨论通过,公示不少于5个工作日。

受益人群和社会效益:自治区人民政府励志奖学金和助学金政策的实施,是对国家资助政策的有益补充,受助学生增加,使其感受到党和国家对家庭经济困难学生的帮助、关心和关爱,家庭经济负担减轻了,学生们更能安心积极地投入到学习生活中去。同时,能够激励其他同学更加努力的学习,报答党和政府的关怀。

14。项目名称:高校学生伙食补助资金

设立的政策依据:为做好高校伙食工作,稳定自治区普通高校学生食堂饭菜价格,根据自治区党委《关于研究高校学生食堂伙食价格调整事宜的会议纪要》(新党纪字[2009]1号)的精神,自治区下达专项资金用于普通高校在校生伙食补贴,主要用于学校学生食堂的补助。

预算安排规模:172。83万元

项目承担单位:葡京赌场后勤

资金分配情况:用于学校学生食堂的补助。

资金执行时间:20191月至12

资金来源自治区财政

补贴人数14714人。

补贴标准:每人每月20元,补贴期限为10个月。

补贴范围:在校生人数

补贴方式:自治区资金拨付到学校食堂,学校配套资金中75%资金用于学生食堂补助,25%资金用于特困生补助。

发放程序:自治区资金拨付至学校食堂,学校配套资金中75%资金拨付至学校食堂,稳定的食堂饭菜价格,25%打入特困生饭卡。

受益人群和社会效益:做好学校伙食工作,稳定学校学生食堂饭菜价格。通过对在校学生的伙食资助,有效的提高学生伙食质量,减轻学生家庭的负担,提高学生的学习质量,确保学校稳定。

15。项目名称:高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

设立的政策依据:《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)《新疆维吾尔自治区普通本专科高校、高等职业学校国家奖学金管理实施办法》(新财教[2007]146号)、《新疆维吾尔自治区普通本专科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理实施办法》(新财教 [2007]147号)、《新疆维吾尔自治区普通本专科高校、高等职业学校国家助学金管理实施办法》(新财教 [2007]148号)、《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理实施办法》(新财教 [2007]149号)。

预算安排规模:238。08万元

项目承担单位:葡京赌场学生处

资金分配情况:在校本专科学生助学金。

资金执行时间:20191月至12

资金来源自治区财政

补贴人数2636人。

补贴标准:国家助学金资助标准分三档:一等4000//学年,二等3000//学年,三等2000//学年。

补贴范围:在校本专科家庭经济困难、建档立卡学生。

补贴方式:奖学金按学年打入学生银行卡,助学金按学期打入学生饭卡。

发放程序:学生申请、班级民主评议、学院推荐、校学生资助中心审核、校学生工作委员会(即资助工作领导小组)讨论通过,公示不少于5个工作日,无异议后报教育厅,通过后发放。

受益人群和社会效益:用于激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展。帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。切实解决品学兼优学生的就学问题,使更多的家庭经济困难学生顺利完成学业,确保家庭经济困难学生资助“一个不少”。促进教育公平,不让学生因家庭经济困难而失学。

16.项目名称:自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划)

设立的政策依据:根据《新疆维吾尔自治区2012-2015年中等职业教育“定向培养免费师范生”计划实施方案》、《自治区中等职业教育“定向培养免费师范生”计划实施方案(2016`2020)》,严格按照招生计划进行招生,实现100%报到。

预算安排规模:73.79万元

项目承担单位:葡京赌场教务处

资金分配情况:按每生7200/年(学费、住宿费、教材费、取证费、适当的生活补助及规定的实习支教补助)标准安排经费。

资金执行时间:20191月至12

资金来源自治区财政

补贴人数87人。

补贴标准7200//年。

补贴范围:涵盖采矿工程、矿物加工工程、材料成型与控制、电气工程及其自动化、土木工程、机械设计制造及其自动化等专业。

补贴方式减免学费、住宿费、教材费教等,发放实习补助。

发放程序:教育实习管理费打入实习单位,每生1000,实习补助打入学生银行卡内,减免学费、住宿费、教材费。

受益人群和社会效益:解决了我区中等职业教育师资短缺问题,提高了中等职业教育的教学质量,促进我区中等职业教育健康发展,受到了新疆各族群众的衷心拥护和热烈欢迎。截至目前已有2届免费师范生毕业,对我区中等职业教育工作起到了积极的推动作用,有力促进了我区中等职业教育工作蓬勃发展。

17。项目名称:自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据:根据《普通高等学校辅导员队伍建设规定》(教育部43号令),《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的实施意见》(新党办发〔201711号)要求,20115月自治区教育厅制定下发《自治区高校班主任、辅导员补贴经费使用管理暂行办法》(新教人〔201126号),进一步明确了班主任、辅导员岗位补贴经费管理机制。学校结合年终工作总结,根据班主任、辅导员实际表现评优评奖及年终考核工作,制定发放计划。

预算安排规模:75。96万元

项目承担单位:葡京赌场教务处

资金分配情况:葡京赌场高度重视班主任、辅导员岗位补贴经费的发放、使用工作,对严格执行发放标准、保证按时发放到位、严禁挪作它用等方面提出了明确要求,确保经费专款专用,专项管理。

资金执行时间:20191月至12

资金来源自治区财政

补贴人数:辅导员60余人,班主任280余人。

补贴标准:班主任补贴每生5/月,辅导员补贴每月400600元两个等级。计发10个月。

补贴范围:在校班主任及辅导员。

补贴方式:按月发放。

发放程序:按月与津贴一起发放,共发放10个月。

受益人群和社会效益:通过提高高校班主任、辅导员待遇,有效调动高校班主任、辅导员工作积极性,为稳定班主任、辅导员队伍,进一步加强和改进大学生思想政治教育工作,确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证。

18。项目名称:中等职业学校国家免学费补助资金-技工设立的政策依据:为贯彻党的十六大和十六届三中、六中全会精神,切实解决家庭经济困难学生的就学问题,国务院决定,建立中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系,出台《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)、根据党的十七届三中全会精神和2009年《政府工作报告》精神,财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源省会保障部下发《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见》(财教[2009]442号)从2009年开始实施免学费资助政策,根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达2014年第四批义务教育等转移支付预算的通知》(财教[2014]365号),从2014年起对全日制中等职业学校一、二、三年级的学生实行全免费,免学费补助资金由中央和自治区本级按照8:2比例分担,免学费标准根据价格主管部门批准的中等职业学校各专业元收费标准予以补助。免学费补助资金用于因免除学费导致学校运转出现的经费缺口。

预算安排规模:4.17万元

项目承担单位:葡京赌场继续教育学院(技师培训学院)

资金分配情况:中等职业学校对符合受助条件的学生进行初审,通过全国学生信息管理系统中职子系统提交至上级学生资助管理机构进行审核、汇总,学生资助管理机构将审核结果在资助系统进行不少于5个工作日的公示自治区财政完成审核后,按照资金分配方案,逐级下达当年度补助资金。

资金来源自治区财政

补贴人数181人。

补贴标准2400//年,24个贫困县市免300元教材费,600元住宿费。

补贴范围:家庭困难中等职业学生

补贴方式:减免学费。

发放程序:葡京赌场按月上报全国中职资助管理信息系统数据等待上级部门审核下拨资金。自治区财政完成审核后,按照资金分配方案,逐级下达当年度补助资金。。

受益人群和社会效益:中等职业学校免学费政策实施后,大大提高了中等职业学校学生的入校率和全社会对中等职业教育重要性的认识,很大程度地减轻了家庭经济困难学生的家庭经济负担,有力地推动了职业教育事业的健康、有序发展。实践证明,国家中等职业学校免学费政策是一项事关长远,促进民族事业进步、发展的惠民政策和民心工程。

八、关于葡京赌场2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

葡京赌场2019年“三公”经费财政拨款预算数为72万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费69万元,公务接待费3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化。

九、关于葡京赌场2019年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

葡京赌场2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,葡京赌场的机关运行经费财政拨款预算5117.02万元,比上年6129.33预算减少1012.31万元,下降16.52%。。

(二)政府采购情况

2019年,葡京赌场政府采购预算120.05万元,其中:政府采购货物预算109.45万元,政府采购服务预算10.6万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,葡京赌场占用使用国有资产总体情况为

1.房屋146352。36平方米,价值112491591.43万元。

2.车辆25辆,价值593.99万元;其中:一般公务用车17辆,价值340。71万元;其他车辆8辆,价值253.29万元。

3.其他资产价值20854.15万元。

4.单位价值50万元以上大型设备11台(套),单位价值100万元以上大型设备3台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目18个,涉及预算金额4217.52万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项目支出绩效目标表

预算单位

葡京赌场

世行贷款配套资金

项目资金(万元)

年度资金总额:

672.6

其中:财政拨款

其他资金

672.6

项目总体目标

创新校企责权利相统一的合作机制;改革课程、教学方法与评价模式;打造高水平教学与管理团队;服务区域社会;改善办学设施与设备。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

经费按期完成率

80%

任务按期完成率

100%

数量指标

采购实验(实训)设备

6个实验室的825/套设备

环境检测报告

1

继续教育

800

少数民族发展计划检测报告

1

图书馆内外装修设计方案

2

完成核心课程的教学资源库建设

1

完成校企合作指导意见

1

为企业、事业单位职工职业技能培训和技能鉴定

500

校企合作制度文件汇编

1

校外实践教学基地

32

选派教师参加各级各类培训

20人次

质量指标

带动校企合作完成率

100%

对校企合作中关键问题的咨询有效率

80%

教学资源库咨询采购验收通过率

100%

培训人次和培训费用的完成率

100%

实验设备采购验收通过率

100%

校企合作制度文件覆盖率

100%

专业对口学生的年度使用率

100%

项目效益指标

可持续影响指标

软项目的实施让教师热爱教学,学生热爱学习

教师和学生均获得成就感

硬项目的实施改善办学条件

提高学校教学服务水平

社会效益指标

对教师团队教育教学能力的提升

学生课堂学习效率提升

企业、事业单位对职工技能的提升

职工理论和操作技能提升

校企深度合作

通过人才培养模式转变吸引企业

满意度指标

满意度指标

参加继续教育人员对教育效果的满意度

90%

企业、事业单位对职工技能培训和鉴定的满意度

90%

实验设备使用人对设备运行的满意度

100%

使用方案及装修方对图书馆装修设计方案的满意度

100%

世行团队及学院对上述民族发展计划监测报告的满意度

90%

世行团及学院对环境监测报告的满意度

90%










项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

教学科研业务经费(缴入国库非税收入)

项目资金(万元)

年度资金总额:

60

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

教学及科研业务经费,维持学校正常运转。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

学生活动经费

每生25元,葡京赌场现有在校生14074

招生经费

按学费收入的1%安排预算

质量指标

科研成果完成率

90%

课题完成率

90%

培训参与率

90%

培训通过率

90%

项目效益指标

社会效益指标

提升教师职业技能水平

职工理论和操作技能提升

满意度指标

满意度指标

参加培训人员对培训成果满意度

90%以上

教师对教学质量提升满意度

90%

学生对招聘会的满意度

90%

项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

设备等采购

项目资金(万元)

年度资金总额:

74.65

其中:财政拨款

其他资金

74。65

项目总体目标

更新已报废及陈旧设施,创造良好办公条件。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保密柜

1

车辆保险费

5

打印复印扫描一体机

1

打印机

54

柜式空调

1

录音笔

2

沙发

1

碎纸机

2

台式计算机

50

相机镜头

1

音响

5

项目效益指标

社会效益指标

维持学校运转

正常运转

满意度指标

满意度指标

设备使用人员满意度

90%以上





项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

归还贷款本金及利息

项目资金(万元)

年度资金总额:

1340

其中:财政拨款

其他资金

1340

项目总体目标

按照贷款合同,按时完成贷款本金及利息的归还。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

还款时限

按照贷款合同,按时归还

数量指标

偿还贷款数量

3

新校区第二工科楼建设

1

新校区实训楼建设

1

新校区图书馆建设

1

新校区运动场建设

1

质量指标

房屋建设抗震级别

8

还款完成率

100%

项目效益指标

社会效益指标

学校运转

维持学校基本运转,逐步提升学校学科建设

生态效益指标

房屋建设所选材料

绿色环保材料

满意度指标

满意度指标

社会满意度

90%

学生对操场建成后使用的满意度

95%

学生对第二工科楼建成后使用满意度

95%

学生对实训楼建成后上课使用满意度

95%

学生对图书馆建成后使用满意度

95%





项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

自治区高等学校科研计划

项目资金(万元)

年度资金总额:

40

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

自治区高等学校科研计划项目类别为自治区重点项目,项目主要用于提升学校教师科研水平和科研能力,激发科研人员积极性和创造性,凝练研究特色,锻炼研究队伍,打造高水平成果,提升高等学校科技创新能力,多出成果、多出人才。项目分为自然科学项目(重点项目、青年项目等),人文社科智库项目、人文社科重点研究基地项目(重点项目、青年项目等),委托项目三大类。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

培养高校科研人员

2000

支持科研基地数量

60

支持科研项目数

150

质量指标

科研项目完成率

75%

项目效益指标

社会效益指标

科技成果转化对经济发展

促进

人文社科研究成果

为党政机关提供资政建议

满意度指标

满意度指标

项目跟踪服务满意度

90%

资金按时拨付满意度

90%








项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

高校教育教学改革

项目资金(万元)

年度资金总额:

81

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

葡京赌场通过高等教育教学改革专项的支持,有效地提高了教育教学水平,进一步巩固了高校教育教学的中心地位,优质教学资源得以充分利用,实践育人理念得到强化,学生创新创业能力显著提升,特别是通过重点专业建设,特色品牌专业潜力逐步显现。高等教育教学改革专项建设工作,与国家级和校级教学工程有序衔接,逐步形成了国家、自治区、高校三级质量体系,通过重点突破带动整体推进,提高人才培养质量,推动学校内涵式发展,更好地服务新疆社会稳定和长治久安总目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

大学生创新创业训练计划项目

20

教学改革研究类项目

10

校级实验教学示范中心

5

自治区重点专业建设

2

质量指标

大学生创新创业训练计划项目质量提升

逐步提高

校级实验教学示范中心建设完成率

80%

自治区重点专业能力提升

显著提高

项目效益指标

社会效益指标

人才培养社会影响力

逐步提高

学校教育教学能力

进一步提升

满意度指标

满意度指标

受益人群满意度

90%





项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

自治区职业教育专项资金-技工

项目资金(万元)

年度资金总额:

1.69

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

中等职业教育国家助学金资助政策得到落实,教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标,提高中职教育吸引力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

资金按期拨付率

100%

资金按时拨付率

100%

数量指标

应受助学生数

179

质量指标

助学金覆盖率

100%

项目效益指标

社会效益指标

家庭经济困难学生的生活负担

有效减轻

满意度指标

满意度指标

家长满意度

90%

学生满意度

90%









项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

研究生安家补助及学费

项目资金(万元)

年度资金总额:

170

其中:财政拨款

其他资金

170

项目总体目标

增加教师队伍博士学历占比,提高教师队伍质量。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

2019年为培养博士发放安家补助完成率

80%

2019年为取得博士、硕士学位并返校工作的教职工学费报销完成率

80%

2019年为引进博士发放安家费完成率

80%

数量指标

博士、硕士学费报销

9

培养博士安家补助

7

引进博士

2

增加学校教学科研团队数量

5

质量指标

教师队伍博士学历占比

提高至7%

教师队伍质量

提高20%以上

学校本科、专科生培养质量

提高20%以上

项目效益指标

可持续影响指标

学校人才培养质量

逐年提升

社会效益指标

教师教学科研能力的提升

7%

提高学校教师队伍建设

打造高水平教师团队

校企深度合作

20%

学生培养质量提高

20%

满意度指标

满意度指标

获得博士学历的教职工对安家补助、学费报销的满意度

100%

教职工对提升学历政策的满意度

100%




项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

外聘人员补缴社保费

项目资金(万元)

年度资金总额:

100

其中:财政拨款

其他资金

100

项目总体目标

20198月前为已达到退休年龄和5年内即将退休的外聘人员补缴社保。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

补缴社保计划按期完成率

95%

数量指标

补缴社保费用

100

补缴社保人数

20

质量指标

后勤外聘人员的服务质量

95%

已达到退休年龄和5年内即将退休人员的补缴完成比率

90%以上

项目效益指标

社会效益指标

后勤保障服务工作

有效提升

学校影响力

解决了外聘人员社保问题,保障后勤工作

满意度指标

满意度指标

外聘人员对葡京赌场社保补缴工作的满意度

100%

学校教职工对后勤服务工作的满意度

95%







项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

助学金

项目资金(万元)

年度资金总额:

490.87

其中:财政拨款

其他资金

490.87

项目总体目标

校内奖学金66.87万元,成绩优秀率5%以上,特困生补助44万元,勤工助学100万元,岗位数360个,大学生伙食补助280万元,覆盖率达90%以上。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

按学年完成

90%以上

数量指标

冬衣补助

30万元

伙食补助

280万元

考研奖学金

12万元

民族团结奖学金

7.5万元

勤工助学

500岗位*0.02万元*10

三进两联一交友

交友学生人数10%以上

受助新生覆盖率

覆盖新生30%

校级特殊奖学金

500*900名学生

校内奖学金

100万元

质量指标

成绩优秀率

大于5%

考研率

考研率0.05%

受助学生比例

90%以上贫困学生进行伙食补助

学生数比例

全校在校生90%补贴

满意度指标

满意度指标

受助学生满意度

大于90%

学生满意度

95%





项目支出绩效目标表


预算单位

葡京赌场

大学生医疗补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

84.4

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

实现在校生人人享有基本社会保障,切实保障学生的社会保险权益。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

资金按期到位

100%

数量指标

购置基本医疗保险补助人数

14074

应急治疗学生人次

100

质量指标

补助覆盖率

100%

项目效益指标

社会效益指标

学生认同感

逐步提高

满意度指标

满意度指标

本地社保局满意度

90%

学生家长满意度

90%

学生满意度

90%
















项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

项目资金(万元)

年度资金总额:

79.88

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

南疆边远农村、山区或牧区,政治经济发展相对缓慢,汉语基础薄弱,学习、生活压力较大。他们热爱党、热爱祖国,但由于受社会环境、家庭教育、文化素养等各方面因素的影响,部分学生中存在着反分裂意识薄弱、宗教意识浓厚、政治信仰迷茫、理想信念模糊、社会责任感缺乏等问题。同时,随着对外开放不断扩大、社会主义市场经济的深入发展,我国社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化,人们思想活动的独立性、选择性、多变性和差异性日益增强。高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金主要用于少数民族预科学生预科期间的学费和住宿费补助。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

人均资助

4000

时效指标

资金按期拨付率

100%

数量指标

涉及学院

41

资助人数

924

项目效益指标

社会效益指标

学生经济负担

有效降低

满意度指标

满意度指标

家长满意度

95%

学生满意度

95%







项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

项目资金(万元)

年度资金总额:

457.6

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

在解决大学生贫困问题时, 除了深挖潜力, 真抓实干, 从经济物质保障方面落实经济救济措施等关怀外, 更应认真研究贫困生的思想问题、心理状态和内心世界, 加强沟通, 给他们提供锻炼机会, 提高他们的心理承受能力、自我调控能力、人际关系协调能力和环境适应能力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

人均资助

5000

时效指标

资金按时拨付率

100%

数量指标

资金到位率

100%

资助人数

891

质量指标

享受学生覆盖率

6.41%

项目效益指标

社会效益指标

学生经济负担

有效降低

满意度指标

满意度指标

受助学生家庭满意度

95%

受助学生满意度

95%








项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

高校学生伙食补助资金

项目资金(万元)

年度资金总额:

172。83

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

总体目标是学生食堂确保价格不涨、份量不减、质量不降,保障食品卫生安全,努力提高管理水平、技术水平、服务水平,以学生满意为目标,促进高校稳定与和谐校园建设。通过发放学生伙食补贴,缓解家庭困难学生经济压力,学生得到资助后首先解决了他们经济上的困难,解决了温饱问题。从而使他们有更多的精力放在学习上,有更多时间学习,并且能减少学生精神压力,以轻松的心态学习和生活,更好的享受、投入到大学生活中。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

降低食堂成本

每天>1

落实补贴伙食资金

172.83万元

数量指标

资助人数

较上年有所提升

质量指标

饭菜质量不降低

100%

享受学生覆盖率

100%

资金到位率

100%

项目效益指标

社会效益指标

学生经济负担

有效降低

满意度指标

满意度指标

学生满意度

90%







项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

项目资金(万元)

年度资金总额:

238.08

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展,使更多的家庭经济困难学生顺利完成学业,确保家庭经济困难学生资助“一个不少”。对新的家庭经济困难学生资助政策体系在高校实施以来的效果及创新对策研究,一方面有助于总结、反思、评估贫困大学生资助政策体系实现的程度和范围、优劣和得失,另一方面可以为完善和高效实施家庭经济困难学生资助政策提供一定参考,同时能充分发挥隐形德育的功效,同步促进大学生的思想政治教育和日常管理工作,对最大可能地实现教育公平、最优化地保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

国家助学金享受人数

2636

励志奖学金享受人数

891

涉及高校数

41

项目效益指标

可持续影响指标

资助学生学业

顺利完成

社会效益指标

学生经济负担

降低

满意度指标

满意度指标

受助学生家庭满意度

95%

受助学生满意度

95%








项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划)

项目资金(万元)

年度资金总额:

73.79

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

解决我区中等职业教育师资短缺问题,提高中等职业教育的教学质量,促进我区中等职业教育健康发展。对我区中等职业教育工作起到了积极的推动作用,有力促进了我区中等职业教育工作蓬勃发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

学生培养经费

生均7200

数量指标

中职定向免费师范生人数

102

质量指标

学生覆盖率

100%

项目效益指标

社会效益指标

中职定向师资数量

不断提高

满意度指标

满意度指标

家长满意度

90%

学生满意度

90%

学校满意度

90%









项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

自治区高校班主任、辅导员补贴经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

75.96

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

根据《普通高等学校辅导员队伍建设规定》(教育部43号令),《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的实施意见》(新党办发〔201711号)要求,葡京赌场严格落实2018年自治区班主任、辅导员岗位补贴经费,通过提高高校班主任、辅导员待遇,有效调动高校班主任、辅导员工作积极性,为稳定班主任、辅导员队伍,进一步加强和改进大学生思想政治教育工作,确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

补贴人均

300/

时效指标

拨付至高校高校时间

201910月前

数量指标

覆盖辅导员数

60

质量指标

辅导员转岗率

3%

项目效益指标

社会效益指标

高校班主任、辅导员工作积极性

有效提高

满意度指标

满意度指标

辅导员、班主任对补贴工作的满意度

90%

学校满意度

90%








项目支出绩效目标表









预算单位

葡京赌场

中等职业学校国家免学费补助资金-技工

项目资金(万元)

年度资金总额:

4.17

其中:财政拨款

其他资金

0

项目总体目标

中等职业教育免学费资助政策得到落实,教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标,提高中职教育吸引力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

资金按期拨付率

100%

数量指标

应受助人数

179

质量指标

建档立卡家庭经济困难学生免学费比率

100%

资金足额到位率

100%

项目效益指标

社会效益指标

家庭经济困难学生的生活负担

有效减轻

满意度指标

满意度指标

家长满意度

90%

学生满意度

90%


第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。





葡京赌场

2019130